<menu id="iogiy"></menu>
<acronym id="iogiy"></acronym>
<tr id="iogiy"><xmp id="iogiy">
益陽市教育局2018年機關整體支出績效評價報告
2019-05-11 20:21:00 來源:益陽市教育局

益陽市教育局(機關)整體支出績效評價報告


一、基本情況

益陽市教育局機關行政編制29人,工勤編制1人,全額事業撥款編制30人。現有行政科室12個,在職干職工66人、離休人員1人、退休人員63人。內設機構12個,辦公室、法制與宣傳科(行政審批協調科)、計劃財務審計科、基礎教育與民族教育科(國際交流科)、職業教育與成人教育科(高等教育科)、體育衛生與藝術教育科、民辦教育科、教師工作科(市語言文字工作委員會辦公室)、教育督導科、安全管理科(市委教育工作委員會維護穩定工作辦公室)、人事科、離退休人員管理科;事業科室5個,市教育局信息中心、市學生資助管理中心、市大中專學校學生信息咨詢與就業指導中心、市普通話測試站、市教育考試院。機關黨委維持不變、紀檢(監察)機構行政編制在機關行政編制總額內單列3名、機關后勤服務全額撥款事業編制1名(后勤服務人員只出不進,編制空一減一)。

(一)整體支出概況

2018年我局機關總收入為3232.88萬元,其中財政撥款收入2844.04萬元,其他收入388.84萬元。

本年度總支出為2974.73萬元,其中基本支出1210.36萬元,較上年減少109.4萬元,下降8.28%,占支出的40.69%,包括:1、人員經費961.83萬元、較上年增加85.62萬元,增長9.77%,占基本支出的79.47%;2、日常公用經費152.21萬元,較上年減少19.42萬元,下降11.31%,占基本支出的12.58%,主要日常公用支出較上年減少。 3、對個人和家庭補助支出96.32萬元,減少175.59萬元,下降64.57%,占基本支出的7.95%。

本年度年末結轉和結余869.47萬元,其中:財政撥款結轉456.16萬元、結余196.09萬元、其他資金結轉83.22萬元。

(二)部門整體支出績效目標

1、整體支出實施情況。我局機關根據市財政要求,嚴格進行績效目標管理,資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。通過建立合理完善的制度體系和高效有序的運轉流程,部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性都明顯增強,切實提升了市局機關整體支出效益,有力推動了各項工作開展,實現了部門預算管理總體目標。各項指標在市委、市政府的績效考核全部合格。

2、預算決算公開透明。整體預算決算在益陽市教育網站公開。

3、嚴控“三公經費”。我局機關2018年的“三公”經費支出33.12萬元,與去年同期44.07萬元對比減少10.95萬元,降低24.84%,主要原因為:(1)規范了公務接待,費用較上年減少19.91萬元;(2)增加了出國費用5.65萬元;(3)增加了公務用車運行維護費3.3萬元。

4、單位項目和重點項目支出使用情況。我局機關無單位項目,重點項目有四個:(1)中職免學費市級配套資金1725.8萬全部下撥,機關無支出;(2)農村義務教育階段中小學校舍維修改造資金478萬全部下撥,機關無支出;(3)中心城區校園足球發展專項資金150萬,局機關分配15萬,支出3.85萬;(4)合格學校建設資金200萬,局機關分配40萬,支出32.03萬,其中南縣3萬、桃江8萬、安化15萬、沅江5萬。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。

運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對資金使用情況的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價,規范資金用途,加強和改進新形勢下教育工作的推進。

(二)績效評價工作過程。

1、市教育局機關班子對專項工作落實推動情況高度重視,成立了績效評估工作領導小組,定期召開專題會議進行檢查督導,各專項任務都明確了分管負責領導和責任科室,并將完成情況與干部和科室評先評優掛鉤。

2、檢測整體支出進展與實施效果,根據評價指標對整體支出的實施過程進行測評,并對整體支出進行監督、管理的跟蹤問效,了解該支出的過程、結果,判斷支出是否科學、合理和有效。

3、在收集資料的基礎上,根據《績效評價工作方案》,在指標設置中通過定量和定性相結合、目標與結果比較、投入與效果比較等方法設置指標體系。通過設置指標的實現值、標準值、權值和權值的記分方法的體系來評價每個指標的最終得分,以最終得分來綜合評價項目的績效,并形成績效評價報告。

4、評價組對各項評價指標進行分析討論。

三、主要績效及評價結論

市教育局機關履行職責職能,嚴格按財經法規制度,管理和使用資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面:

(一)資金使用效益高。

1、保障了職工工資、津補貼和追加工資及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資,離退休費用等現象;

2、保障了各項工作的正常運轉,資金支付正常;

3、資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

(二)資金使用社會效益好。

1、全力推進學校建設。2018年,全市投入1.2億元建設54所義務教育標準化學校,投入0.49億元建設52所農村公辦幼兒園;投入1.12億元改造薄弱學校38所。投入資金13.64億元新建學校17所、新增班級372個,新增學位21118個;改擴建學校60所、擴班227個,盤活存量學位17795個,其中中心城區的赫山區紫竹學校、滄水鋪鎮花亭子學校,高新區碧桂園玉潭小學,資陽區長春經開區中學、資陽三益小學、資陽萬源學校已如期建成投入使用。

2、加快大班額消除進度。各地起始年級招生均按標準班額招生編班(小學每班45人、初中每班50人、高中每班55人),全市消除大班額1238個,其中超大班額922個,省定我市消除超大班額任務數648個,占比142.2%,超額完成任務。

3、強化保障,把精準幫扶一抓到底。2018年,投入“兩免一補”資金2.4億元,受惠學生36萬。全市19030名家庭經濟困難普高學生享受國家助學金2093.8萬元,18110名家庭經濟困難職高學生享受國家助學金1811萬元,24420名家庭經濟困難學前幼兒獲得資助金1221萬元,全市建檔立卡學生48756人,沒有一個因貧失學。

四、存在的問題

部分專項資金因項目未實施或者未完成而能未發揮效益。一是湖南省教育廳2017年和2018年每年撥付市教育局39萬元血吸蟲病防治教育經費,共計78萬元。僅完成一年次血防教育培訓任務,使用血吸蟲防治使用經費37.79萬元,結余40.21萬元。二是2018年第一批教育綜合發展專項資金-益陽智慧教育基礎設施與網絡化安全建設105萬元,因項目未實施完成,未能撥付。

五、意見建議

(一)加強預算管理。嚴格遵守《預算法》的規定,合理編制單位預算,嚴格按照部門預算支出經費,加強本單位預算支出管理,規范支出行為;加強資產管理,維護資產安全完整。

(二)加強內部控制和對下屬單位的監管。完善內部控制制度,加強對下屬單位預算執行、財政財務收支、項目實施等方面的監督檢查,督促下屬單位規范財務收支行為,嚴格執行國家財經紀律法規。


附件5:

2018年度部門整體支出績效自評指標計分表

一級

指標

二級指標

三級指標

自評分

指標解釋

指標說明

投 入(20分)

目標

設定(5分)

績效目標合理性(2分)

2

部門所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃計1分;②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分;③是否符合部門制定的中長期實施規劃計0.5分。

績效指標明確性(3分)

3

部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分;②通過清晰、可衡量的指標值予以體現計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分;④與本年度部門預算資金相匹配計1分。

預算

配置(15分)

在職人員控制率(5分)

4

部門本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%小于或等于1計5分,否則按比例計分。在職人員數:部門實際在職人數,以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數:機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。

“三公經費”

變動率(5分)

5

部門本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率,用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。下降的計5分,增加的按比例扣減。“三公經費”:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

重點支出安排率(5分)

5

部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出:部門年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出:部門年度預算安排的項目支出總額。

過 程(30分)

預算

執行

(20分)

預算完成率(4分)

3

部門本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算完成程度。

預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。完成年初預算計4分,未完成年初預算按比例扣減,預算完成數:部門本年度實際完成的預算數。預算數:財政部門批復的本年度部門預算數。

預算調整率(2分)

2

部門本年度預算調整數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算的調整程度。

預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。未調整的計2分,調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數:部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

支付進度率(2分)

2

部門實際支付進度與既定支付進度的比率,用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度。

支付進度率=(實際支付進度/既定支付進度)×100%。完成年終進度的計1分,按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度:部門在某一時點的支出預算執行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度:由部門在申報部門整體績效目標時,參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的,在某一時點應達到的支付進度(比率)。

結轉結余控制率(4分)

4

部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例,用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。

結轉結余控制率=(本年結轉結余總額-上年結轉結余總額)/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分,每超過5個百分點扣1分,扣完為止。結轉結余總額:部門本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。

公用經費

控制率(2分)

2

部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

“三公經費”控制率(2分)

2

部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率,用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.5分,扣完為止。

政府采購

執行率(4分)

4

部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核部門政府采購預算執行情況。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%,為100%的計2分,每低于1個百分點扣0.5分,扣完為止;政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

預算

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分;相關管理制度合法、合規、完整計0.5分;相關管理制度得到有效執行計0.5分。

資金使用

合規性(1分)

1

部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定計0.2分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續計0.2分;③項目的重大開支經過評估論證計0.2分;④符合部門預算批復的用途計0.2分;⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。

預決算信

息公開性(1分)

1

部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。

①按規定內容公開預決算信息計0.5分;②按規定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

基礎信息

完善性(1分)

1

部門基礎信息是否完善,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

①基礎數據信息和會計信息資料真實計0.4分;②基礎數據信息和會計信息資料完整計0.3分;③基礎數據信息和會計信息資料準確計0.3分。

資產

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部門為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①制定或具有資產管理制度計1分;②相關資金管理制度合法、合規、完整計0.5分;③相關資產管理制度得到有效執行計0.5分。

資產管理

安全性(2分)

2

部門的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門資產安全運行情況。

①資產保存完整計0.4分;②資產配置合理計0.4分;③資產處置規范計0.4分;④資產賬務管理合規、帳實相符計0.4分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。

固定資產

利用率(1分)

1

部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。

固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。利用率為100%的計1分,每降1個百分點扣0.1分,扣完為止。

產 出(30分)

職責

履行

實際完成率(8分)

7

部門履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現程度。

實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分

完成及時率(4分)

4

部門在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。

完成及時率=(及時完成實際工作數/計劃工作數)×100%。1-4季度各得1分

質量達標率(8分)

8

達到質量標準(績效標準值)的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標實際工作數/計劃工作數)×100%。實際得分=達標率*8分

重點工作

辦結率(10分)

10

部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。實際得分=辦結率*10分

效 果(20分)

履職

效益(20分)

經濟效益(5分)

5

部門履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響。

按經濟效益實現程度計算得分(5分);按社會效益實現程度計算得分(5分);按生態效益實現程度計算得分(5分)

社會效益(5分)

5

部門履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響。

生態效益(5分)

5

部門履行職責對生態環境所帶來的直接或間接影響。

社會公眾

或服務對

象滿意度(5分)

5

社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。

按收集到的服務對象的滿意率計算得分(5分)

合 計

97

2018年收入支出決算表.XLS

責編:bj001

黄色三级片