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益陽市特校教育學校2016年度部門決算公開
2019-05-11 20:21:00 來源:益陽教育網

目 錄

第一部分 益陽市特殊教育學校概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分 益陽市特殊教育學校2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 益陽市特殊教育學校2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 益陽市特殊教育學校概況

一、主要職能

(一)負責殘疾少兒九年義務教育和學前教育。

(二)殘疾人初、高中階段的職業技術教育。

二、機構設置

(一)內部設置設:辦公室、聾教部、啟智部、康復部、政教處、總務處。

(二)益陽市特殊教育學校基本情況

1.益陽市特殊教育學校是市教育局主管的全額撥款事業單位。2016年年未在職在崗人員69人,專業技術人員67人,工人2人;退休人員14人;另外聘人員16人。

2.現有在校寄宿生239人,小學173人,中學66人。

三、部門決算單位構成

序號

單位名稱

1

益陽市特殊教育學校

2

3

4

5

6

第二部分 益陽市特殊教育學校2016 年度部門決算表

表1:收入支出決算總表 (見附表1)

表2:收入決算表(見附表2)

表3:支出決算表(見附表3)

表4:財政撥款收入支出決算總表(見附表4)

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)


第三部分

益陽市特殊教育學校2016 年度部門

決算情況說明

一、關于益陽市特殊教育學校 2016 年度收入支出決算總體情況說明

益陽市特殊教育學校2016年度收入總計1368.89萬元,比上年同期增加417.01萬元,增長30.46%;支出總計1204.85萬元,比上年同期增加124.72萬元,增長10.35%;。主要原因:2014年10月至2016年12月工資調整經費;學校風雨文化連廊專項建設資金2016年底到位,2017年開工建設。

二、關于益陽市特殊教育學校2016 年度收入決算情況說明

2016年度收入合計1368.89萬元,其中:財政撥款收入1368.89萬元,占 100%。

三、關于益陽市特殊教育學校2016 年度支出決算情況說明

2016年度支出合計1204.85萬元,其中:基本支出1011.78萬元,占 83.98%;項目支出193.06萬元,占16.02%。

四、關于益陽市特殊教育學校2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年度財政撥款收入總計1368.89萬元,比上年同期增加/減少417.89萬元,增長30.53%;財政撥款支出總計1204.85萬元,比上年同期增加125.6萬元,增長10.42%。主要原因:補發了職工2014年10月至2016年12月工資調整經費;學校風雨文化連廊專項建設資金2016年底到位,2017年開工建設。

五、關于關于益陽市特殊教育學校2016 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度一般公共預算財政撥款收入總計1356.89萬元,比上年同期增加413.39萬元,增長30.46%;一般公共預算財政撥款支出總計1192.85萬元,比上年同期增加121.10萬元,增長10.15%。主要原因:補發了職工2014年10月至2016年12月工資調整經費;學校風雨文化連廊專項建設資金2016年底到位,2017年開工建設。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

教育(類)支出 1182.59萬元,占 99.13%,殘疾人事來(類)支出 10.25萬元,占 0.87%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1. 2050199其他教育管理事務財政撥款支出 2萬元,主要用于校車維護。

2. 2050299其他普通教育財政撥款支出 84.81萬元,主要用于補助殘疾困難學生生活補助和購置學教學設備。

3. 2050399其他職業教育財政撥款支出 14萬元,主要用于園林、服裝設計、美術等中職專業教學開支。

4. 2050701特殊教育財政撥款支出 1081.78萬元,主要用于學校日常教學公用經費開支、人員經費支出、學生二免補一補助支出。

5. 2081199其他殘疾人事業財政撥款支出10.25萬元,主要用于補充日常教學開支。

六、關于益陽市特殊教育學校2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出1011.78萬元,其中人員經費支出 933.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出(外聘教師工資)、退休費、生活補助、撫恤金、助學金、住房公積金;公用經費支出 77.83萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費(教學設備)。

七、關于益陽市特殊教育學校2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度政府性基金預算財政撥款收入總計12萬元,比上年同期增加4.5萬元,增長37.5%;政府性基金預算財政撥款支出總計12萬元,比上年同期增加4.5萬元,增長37.5%。主要原因:增加殘疾人事業彩票公益金撥款。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

其他(類)支出 12萬元,占 1%。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2296006財政撥款支出 12萬元,主要用于購置教學設置等。

八、關于益陽市特殊教育學校2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元,支出決算為5.07萬元,完成預算的46.09%,其中:公務用車購置及運行費支出決算為2.73萬元,完成預算的45.50%;公務接待費支出決算為 2.35萬元,完成預算的47%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:規范了本單位公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.07萬元,其中:公務用車購置及運行費支出決算為2.73萬元,占53.84%;公務接待費支出決算為 2.35萬元,占46.16%。2016 年度“三公”經費支出決算數小于上年決算數的主要原因:規范了本單位公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設。

1、公務用車購置及運行經費情況說明

公務用車保有量1臺

運行經費支出:2.73萬元,主要用于購油和日常維護

2、公務接待情況說明

公務接待支出2.35萬元,國內公務接待18批次,接待252人。接待支出主要用于省內特殊教育學校交流學習接待。

九、其他重要事項的情況說明

(一)預決算收支增減變化情況。

1.預決算收入增減變化情況。

2016年預算數802.68萬元,決算數1368.88萬元,增加566.22萬元,主要原因是義務教育經費保障機制中央和省級資金129萬元,城市義務教育公用經費補助中央和省級資金55萬元,義務教育擴容改造補助資金68萬元,2014年10月至2016年12月工資調整經費184.46萬元。

2.預決算支出增減變化情況。

2016年預算數881.25萬元,決算數1204.85萬元,增加323.6萬元,主要原因:2014年10月至2016年12月工資調整經費184.46萬元,困難學生生活補助22萬元,中職烘焙室建設10萬元,校舍維修34萬元,啟智操場建設15萬元,感統室建設15.89萬元,中職洗車專業建設14萬元,教學購置25萬元。

(二)機關運行經費支出情況。

益陽市特殊教育學校2016年機關運行經費支出0萬元

(三)政府采購支出情況。

政府采購支出86.8萬元,其中,政府采購貨物支出9.1萬元,政府采購工程支出77.7萬元。

(四)國有資產占用情況。

益陽市特殊教育學校截止2016年12月31日,公務用車保有量1臺,此車主要殊教育殘疾學生應急用車;無200萬元以上設備。

(五)預算績效管理工作開展情況。

2016年度部門開展了總體績效評價,但益陽市特殊教育學校2016 年度無預算績效管理項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




益陽市特校教育學校2016年度部門決算公開表格 (1).xls

責編:bj001

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