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益陽市中心幼兒園2016年度部門決算公開
2019-05-11 20:21:00 來源:益陽教育網

目 錄

第一部分 益陽市中心幼兒園概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分 益陽市中心幼兒園2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 益陽市中心幼兒園2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

更為具體的格式,請參照財政部2016年度部門決算公開。http://gks.mof.gov.cn/2016zybmjsgk/zybmjs/2016nd/index_5.html

第一部分 益陽市中心幼兒園概況

一、主要職能

益陽市中心幼兒園是一所由市教育局直接管理的公辦

幼兒園。本園堅持以“為幼兒一生的發展打好基礎”為辦園宗旨,全面實施素質教育。堅持以幼兒園《規程》、《綱要》、《指南》文件精神為指導,以培養“會學、會做、會玩、會說”、“積極參與,善于探索”、“有愛心、懂禮貌、健康快樂”的幼兒為教育目標。

二、機構設置

益陽市中心幼兒園隸屬于益陽市教育局,無二級機構,無代管單位。

三、部門決算單位構成

僅包括:益陽市中心幼兒園部門決算

第二部分 益陽市中心幼兒園2016 年度部門決算表

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(本單位沒有一般公共預算財政撥款的“三公”經費支出,故本表無數據)。

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據)。

第三部分

益陽市中心幼兒園2016 年度部門決算情況說明

一、關于益陽市中心幼兒園 2016 年度收入支出決算總體情況說明

益陽市中心幼兒園2016年度收入總計631.38萬元,比上年同期增加62.19萬元,增長10.93%;支出總計626.94萬元,比上年同期增加34.43萬元,增長5.81%;。主要原因:(一)補發在職職工2014.10-2015.12獎勵性績效工資;(二)在職職工從2016年7月起工資調標、住房公積金等也相應上調;(三)退休人員從2016年1月起養老金調增。

二、關于益陽市中心幼兒園2016 年度收入決算情況

說明

2016年度收入合計631.38萬元,其中:財政撥款收入445.34萬元,占70.53%;事業收入186.04萬元,占 29.47%.

三、關于益陽市中心幼兒園2016 年度支出決算情況說明

2016年度支出合計626.94萬元,其中:基本支出626.94萬元,占100%.

四、關于益陽市中心幼兒園2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年度財政撥款收入總計445.34萬元,比上年同期增加84.38萬元,增長23.38%;財政撥款支出總計409.12萬元,比上年同期增加43.16萬元,增長11.79%。

主要原因:(一)補發在職職工2014.10-2015.12獎勵性績效工資;(二)在職職工從2016年7月起工資調標、住房公積金等也相應上調;(三)退休人員從2016年1月起養老金調增。

五、關于益陽市中心幼兒園2016 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度一般公共預算財政撥款收入總計445.34萬元,比上年同期增加84.38萬元,增長23.38%;一般公共預算財政撥款支出總計409.12萬元,比上年同期增加43.16萬元,增長11.79%。主要原因:(一)補發在職職工2014.10-2015.12獎勵性績效工資;(二)在職職工從2016年7月起工資調標、住房公積金等也相應上調;(三)退休人員從2016年1月起養老金調增。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

教育(類)支出409.12萬元,占 100%.

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)財政撥款支出 409.12萬元,主要用于工資福利支出(237.53萬元)、商品服務支出中的工會經費支出(5.34萬元)、退休人員的退休費及生活補助(155.27萬元)和住房公積金(10.98萬元)。

六、關于益陽市中心幼兒園2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出409.12萬元,其中人員經費支出403.78萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、其他社會保障繳費;公用經費支出5.34萬元。主要包括:工會經費支出。

七、關于益陽市中心幼兒園2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

益陽市中心幼兒園沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

八、關于益陽市中心幼兒園2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算為0元,全年1.24萬元“三公”經費全部由財政專戶款支付。

九、其他重要事項的情況說明

(一)預決算收支增減變化情況。(必須寫)

1.本年收入:

2016年度預算收入583萬元(其中一般公共財政預算撥款362.8萬元,財政專戶撥款220.2萬元),2016年度決算收入631.38萬元(其中財政撥款收入445.34萬元,財政專戶撥款即事業收入186.04萬元),決算數比預算數增加48.38萬元。主要原因是追加了工資指標(補發在職職工2014.10-2015.12獎勵性績效工資,在職職工從2016年7月起工資調標,退休人員從2016年1月起養老金調增),

導致全年收入增加。

2.本年支出:

2016年度預算支出583萬元(其中一般公共財政預算支出362.8萬元,財政專戶支出220.2萬元),2016年度決算支出626.94萬元(其中財政撥款409.12萬元,財政專戶撥款即事業收入217.82萬元),決算數比預算數增加43.94萬元。主要原因是增加了補發工資項目(補發在職職工2014.10-2015.12獎勵性績效工資,在職職工從2016年7月起工資調標,退休人員從2016年1月起養老金調增),

導致全年支出增加。

(二)機關運行經費支出情況。(必須寫)

機關運行經費支出5.34萬元,較上年減少13.74萬元,減少72%,主要原因是上年用一般公共預算撥款對教學樓進行了維修。

(三)政府采購支出情況。

2016年度本單位無政府采購支出。

(四)國有資產占用情況。

固定資產年末原值(元)

房屋和建筑物

10,651,490.85

通用設備

501,726.00

專業設備

203,497.00

被服裝具

198,729.00

家具用具

159,040.00

圖書

3,391.50

合 計:

11,717,874.35

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(單位特有的名稱解釋,請自行添加)


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責編:bj001

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