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益陽市教育技術裝備所2018年部門預算公開說明
2019-05-11 20:21:00 來源:益陽教育網

市教育技術裝備所2018年部門預算公開說明

一、部門基本概況

1、職能職責

市教育技術裝備所是益陽市教育局直屬財政全額預算撥款的正科級事業單位,是具有教育技術裝備、電化教育研究、教育信息技術、實驗教學與研究等方面的公共事務管理職能的事業單位,定事業編制26名,主要工作職責職能:負責全市中小學教育技術裝備的規劃、配備與管理,實驗教學的研究管理;負責全市中小學電化教育教學的指導、管理,負責全市教育信息化“三通兩評臺”建設與管理,負責全市信息化教育、教學。

2、機構設置

現有事業編制在職人員24人和退休教師15人,財政供養人員共計39人。內設機構有辦公室、后勤財務部、裝備管理室、電化教育研究室、網絡技術管理中心等5個職能部室。

二、部門預算單位構成

市教育技術裝備所部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有市教育技術裝備所部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初收入預算合計305.61萬元,比上年減少5.32萬元,主要是財政專戶收入減少了16.08萬元。其中:一般公共財政預算撥款收入254.65萬元,比上年增加了10.76萬元,增長4.2%。主要原因:增加在職人員工資及新增人員工資等。

(二)支出預算,2018年年初預算數305.61萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育305.61萬元,科學技術0萬元。支出較去年減少5.32萬元,主要是財政專戶收入減少了16.08萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入254.65萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為217.9萬元,其中:人員經費205.33萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資及社會保障等。公用經費12.57萬元,主要用于工會經費,商品服務支出等日常及其他福利費等。

(二)項目支出:2018年年初預算數為36.75萬元,是指單位為完成“三通兩平臺”班班通工作任務及退休人員公務活動而發生的支出。其中:“三通兩平臺”班班通支出36萬元,主要用于培訓、會議、差旅等方面;退休人員公務活動支出0.75萬元,主要用于公務活動等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年機關運行經費:當年一般公共預算撥款12.57萬元,比上年增加了2萬元,主要是增加了離退休干部黨組織工作經費。

2、“三公”經費預算

當年一般公共預算撥款0萬元,無一般公共預算安排。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

益陽市教育技術裝備所2018年部門預算公開表.xls

責編:bj001

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